菏泽市文化广电新闻出版局2016决算公开
来源: 编辑:靳红标  发文时间:2017-8-2 9:18:18 浏览数:495

一:主要职能

菏泽市文化广电新闻出版局是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:

 (一)贯彻执行国家和省关于文化广电新闻出版、文物保护的方针、政策和法律、法规、规章,拟订相应的政策和规范性文件并组织实施。

 (二)拟订全市文化广电新闻出版事业发展规划并组织实施,推进本领域的体制改革。

 (三)指导、管理全市文学艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;指导、协调全市性重大文化艺术活动。

 (四)组织推进全市公共文化服务;规划、引导公共文化产品生产,指导全市重点文化设施和基层文化设施建设。

 (五)拟订全市文化广电新闻出版产业政策和发展规划;指导、协调相关产业发展。

 (六)拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

 (七)指导、管理全市社会文化事业;指导全市图书馆、博物馆、艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

 (八)拟订全市文化市场发展规划并组织实施;负责全市文化艺术经营活动和新闻出版单位行业监管;负责监管从事演艺活动、广播电影电视节目制作和新闻出版活动的民办机构。

 (九)负责对网吧等互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理;负责网络游戏服务管理工作。

 (十)拟订全市动漫、游戏产业规划并监督实施;指导、协调动漫、游戏产业发展。

 (十一)负责全市广播影视社会管理相关工作。

 (十二)负责图书发行和印刷复制业的管理工作;拟订全市古籍整理出版规划并组织实施;负责全市新闻单位记者证、国内报刊社驻我市记者站的申报、管理工作;负责全市著作权管理工作;负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的审核和监督工作。

 (十三)拟订全市文化广电新闻出版科技发展规划并监督实施;推进本系统科技信息化建设。

 (十四)管理对外文化工作;参与对外文化宣传和对港澳台的文化交流工作,组织实施对外文化交流活动。

 (十五)负责管理全市文物事业。

 (十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成 

  本决算只包含菏泽市文化广电新闻出版局的年度决算

三:机构设置 

  菏泽市文化广电新闻出版局机构科室有:办公室、人事科、文化科、艺术科、法规与文化市场管理科、计划财务科、广播影视管理科、新闻出版管理科、非物质文化遗产科、文化产业科等10个科室。编制28人,现有25人。

四、部门决算公开表格。 

  8张部门决算表格(附后),包括: 

  1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。 

  2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。 

五、决算编制的基本原则和方法 

  按照有关规定,菏泽市文化广电新闻出版局及局属事业单位决算编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中,在实际工作中,认真执行市政府有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力核定。

六、预算执行情况分析 

  1、收入、支出决算总体情况

  2016年收入决算为683.08万元,其中:财政拨款639.98万元,上级补助收入42.75万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元,其他收入0.35万元。2016年预算收入比2015年减少1325.03万元,比2015年减少65.98%;2016年财政拨款收入比2015年减少1262.17万元,比2015年减少66.35%,主要原因项目支出减少。

  2016年支出决算2950.05万元,其中:一般公共服务支出0万元,文化体育与传媒支出2847.20万元,社会保障与就业支出102.85万元。2016年支出决算比2015年支出决算减少3711.03万元,比2015年减少55.71%,主要原因是人员工资、办公、维修、业务支出等费用减少。

  2、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

  2016年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费公务接待费等三公经费决算共6.37万元。比2015年减少7.21万元,比2015年减少53.09%,主要原因是控制业务招待次数和招待标准。

  (一)因公出国境费预算 0万元。包括单位工作人员因公出国组数0次,人数0人,无公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务用车购置及运行维护费5.54万元。2016年公务用车购置0辆,公务用车购置费0元;公务用车保有量1辆,为其他用车,运行维护费5.54万元,包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年减少7.56万元,比2015年减少57.71%,主要原因控制公务用车的数量。

  (三)公务接待费0.83万元。因公出国(境)团组数0个;因公出国(境)0人次;国(境)外公务接待0次;国(境)外公务接待0人次;国内公务接待6次,国内公务接待80人次;无接待外宾支出。比2015年增加0.36万元,比2015年增加76.60%,主要原因是增加招待次数和招待标准。

  3、关于机关运行经费支出说明

  2016年本部门机关运行经费支出245.66万元,比2015年增加17.41万元,增长7.63%。主要原因是:人员工资增加。

  4、关于政府采购支出说明

  2016年本部门政府采购支出总额5.03万元,其中:政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡镇文化站建设和图书馆图书支出。

  5、关于国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

七、名词解释 

  1、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

  2、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  6、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

  8、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  12、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

附件:菏泽市文化广电新闻出版局2016年决算公开
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