菏泽市地方戏曲传承研究院2016年决算公开
来源: 编辑:靳红标  发文时间:2017-8-2 15:21:38 浏览数:922

一、主要职能

⑴ 负责山东梆子、枣梆、大弦子戏等地方戏曲的研究、保护、传承和展演工作;

⑵  承担市级“送戏下乡等文化惠民演出任务;

⑶ 负责地方戏曲创作和艺术精品打造;

⑷  负责引进地方戏曲人才和培养后备人才;

⑸ 组织专业人员深入基层,进学校、进社区、进企业,义务辅导、培训基层文艺骨干,活跃城乡群众文化生活;

⑹  承办党委、政府交办的其他工作任务.

二、部门决算单位构成

  本决算只包含菏泽市地方戏曲传承研究院的年度决算

三:机构设置

菏泽市地方戏曲传承研究院编制数108,实有人数105人;内设办公室、艺术创作科、设备管理科、演出活动科(城区义务文化服务队)、山东梆子传承保护中心、枣梆传承保护中心、大弦子戏传承保护中心等7个内设机构和科室。

四、部门决算公开表格。

  8张部门决算表格(附后),包括:

  1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

  2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

五、决算编制的基本原则和方法

  按照有关规定,菏泽市地方戏曲传承研究院决算编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中,在实际工作中,认真执行市政府有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力核定。

六、预算执行情况分析

  1、收入、支出决算总体情况

  2016年收入决算为 1365.16元,其中:财政拨款1314.90万元,上级补助收入50万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元,其他收入0.26万元。2016年预算收入比2015年减少313.94万元,比2015年减少 18.69%;2016年财政拨款收入比2015年258.3 万元,比2015年增加19.64%,主要原因为人员工资增加、排练大型现代戏《南国之春》和部分小戏。

  2016年支出决算1262.05万元,其中:文化体育与传媒支出1262.05万元。2016年支出决算比2015年支出决算减少37.95万元,比2015年增加0.03%,主要原因是经费的控制。

  2、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2016年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费公务接待费等三公经费决算共0.86万元。比2015年减少4.54万元,比2015年减少84 %,主要原因减少招待标准和车辆出行。

  (一)因公出国境费预算 0万元。包括单位工作人员因公出国组数0次,人数0人,无公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务用车购置及运行维护费0.86万元。2016年公务用车购置0辆,公务用车购置费0元;公务用车保养辆1辆,运行维护费0.86万元,包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年减少4.09万元,比2015年减少78%,主要原因减少车辆出行 。

  (三)公务接待费0万元。因公出国(境)团组数0个;因公出国(境)0人次;国(境)外公务接待0次;国(境)外公务接待0人次;国内公务接待 次,国内公务接待0人次;无接待外宾支出。比2015年减少0万元,。

  3、关于机关运行经费支出说明

  2016年本部门机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位。

  4、关于政府采购支出说明

  2016年本部门政府采购支出总额    万元,其中:政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  5、关于国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

七、名词解释

  1、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

  2、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  6、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

  8、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  12、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

附件:菏泽市地方戏曲传承研究院2016年决算批复表
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